中科爱心救助 https://wapjbk.39.net/yiyuanzaixian/bjzkbdfyy/
一、基本财务数据情况
数据四舍五入， (一)业务发展与布局：稳健的商场发展、覆盖全国的战略布局 截至报告期末，公司经营了84家自营商场，家委管商场，通过战略合作经营12区的个城市，商场总经营面积19,,平方米。我们通过自营商场与委管商场双轮驱动的发展模式占领了一线城市、二线城市核心区域的物业，同时积累了丰富的商场营运经验，不断提升品牌价值，并构建了较高的进入壁垒。报告期内，我们继续执行自营商场的战略性布局政策，确保大多数自营商场在一线城市及二线城市，尤其是直辖市的核心区域的布局。截至报注4告期末，我们经营着84家自营商场，总经营面积7,,平方米，平均出租率95.0%。其中，有20家分布在北京、上海、天津、重庆四个直辖市，占自营商场总数量比例达到23.8%;上述自营商场的经营面积2,,平方米，占自营商场总经营面积比例达到27.4%。报告期注5内，成熟商场同店增长率为6.7%,主要是报告期内成熟自营商场的单位经营面积收入及经营面积之综合贡献结果。 报告期内，我们新开设了1家自营商场，另有3家商场由委管商场转为了自营商场。截至报告期末，我们有32家筹备中的自营商场。未来，我们仍将继续侧重于在一线、二线城市的核心区域对自营商场予以战略布局。 此外，我们凭借着在家居装饰及家具行业良好的品牌声誉、成熟的商场开发、招商和运营管理能力，继续在三线城市及其他城市迅速拓展委管商场。我们内部亦有着严格的筛选和评审机制来确保委管商场的稳步、快速发展。截至报告期末，我们经营着家委管商场，总经营面积注,,平方米，平均出租率95.0%。其中，有家分布在华东、华北区域(不含上海、北京、天津),比例达到53.7%,上述委管商场的经营面积7,,平方米，比例达到57.9%。报告期内，我们新开设了12家委管商场，关闭了6家委管商场。此外，有3家委管商场转为自营商场。 1、报告期内，公司收购了山东银座家居有限公司46.5%股权，与山东省商业集团有限公司并列成为山东银座家居有限公司 大股东。截至年6月30日，山东银座家居有限公司及其下属控股子公司在中国境内合计运营12处家居商场。战略合作经营商场是指公司基于战略目的考虑，通过与合作方共同投资、共同持有物业并且共同经营的家居商场。 2、特许经营家居建材项目指公司以特许经营方式开业经营的家居建材店、家居建材产业街。对于该类特许经营家居建材项目，公司不参与项目开业后的日常经营管理。 3、家居建材店/产业街指公司在综合考虑经营物业物理形态、经营商品品类等情况下，从便于经营管理角度出发，将拥有独立场馆标识的家居建材店及街区称作家居建材店/产业街。 4、有4个商场因经营规划调整，未纳入出租率统计。 5、成熟商场同店增长率指所有已有三个完整财政年度运营记录且截至报告期末仍在运营的自营商场(包含联营、合营)于报告期內的经营收入较去年同期的增长。 6、有4个商场因经营规划调整，另有1个商场目前处于歇业状态，均未纳入出租率统计。 截至报告期末，我们筹备中的委管商场中，有个签约项目已取得土地使用权证/已获得地块。随着全国社会经济的整体水平的平稳发展、城镇化战略持续推进和居民人均可支配收入不断提升，我们将在全国范围内重点加快委管商场的发展步伐。 报告期内已开业自营商场营业收入与毛利率情况公司已开业自营商场于报告期内取得营业收入4,,,.80元，比上年同期增长10.5%,毛利率为79.1%,相比年同期毛利率增加1.2个百分点。 (二)业务管理：持续提升的商场经营管理水平 1.招商管理 (1)持续优化品牌和品类布局，推动家居商场消费升级 面对市场消费分级态势及市场竞争趋势，我们持续加大力度，引进适合消费者需求的主流品类，通过打造家居生活体验馆来优化商场品类布局；同时，贴合家居装修市场的变化，继续增加定制品类面积，打造高端定制体验馆；持续发掘和推广设计类产品的进驻，加大设计类家具引进力度；同时，扩大门窗品类范围，在全国分级推行门窗精品馆、门窗生活馆,引领品类的升级发展，截至报告期末，门窗品类经营面积较年底增长12.4%。同时，顺应家电渠道布局多元化的趋势，我们打造了以场景体验为流量入口的电器生活馆，并大力扩充电器品类，引进新品牌，形成规模效应。截至报告期末，电器品类经营面积同比增长16.8%。此外，我们还持续加大对高品质、导向性的品类、品牌的引入工作，截至报告期末，进口品牌经营面积增长16.0%,设计品类经营面积增长5.7%,智能家居品类经营面积增长13.0%,软装生活品类经营面积增长8.3%,家装设计中心经营面积增长19.3%;定制品类逐步分级，打造定制品类馆和高定生活馆来面对不同消费者群体。 (2)顺应消费升级趋势，加大引入国际品牌力度，持续打造国际馆 报告期内，顺应消费升级趋势，公司加大引入国际品牌的力度，推动多店实现一店看世界，一馆多风格。除了在一、二线重点城市打造国际馆，我们亦深入到台州、江阴、烟台等消费力强的三四线市场，推进国际品牌的进驻；同时，通过在国内外市场广泛推广B2B品牌对接会，不断扩大进口品牌经销商数据库，并对此进行 分析、筛选，培育专业化的经销商队伍，助力公司占领进口家居高端消费市场。截至报告期末，我们的国际品牌数量达到4,个。 (3)不断深化品牌资源、经销商资源管理，推动 对接 在品类、品牌资源管理工作中，我们持续优化品牌分类，对重点品类进行了整合，不断深挖优质品牌，扩大和优化品牌资源数据库；对核心品类、品牌，我们通过主题馆打造、产品创新建议、渠道开拓助力等举措，予以重点扶持。 同时，我们建立关键经销商数据库，将优质经销商与品牌商通过展会、 商贸配对等紧密对接，为核心品类品牌企业提供经销商资源支持。面向优质经销商，我们提供了更多维的服务体系，包括开店辅导、日常经营支持、培训提升、资讯推送、店长升级计划等，有效打造和提升经销商粘性，为后续业务拓展奠定基础。 2.营运管理 我们全面深度开展服务口碑项目，在价格、质量、服务等方面提出了对商场运营管理的统一高标准、严格要求，并通过收集和分析消费者反馈评估运营效果，进一步提升服务口碑质量。 截至报告期末，家商场已开展服务口碑项目。 价格方面，基于我们与国家发展和改革委员会共同研发的《红星美凯龙明码实价展厅管理规定》，我们继续引导工厂和经销商合理标价。通过复制明码实价的 案例引导经销商用产品和服务打动顾客，取代讨价还价的拉锯战，让消费回归产品和服务本身。同时，就价格管理工作与当地物价局展开积极互动，并试点成立价格监督投诉站。截至报告期末，我们已经在全国多家商场完成了合理标价指导。 环保质量方面，我们联合中国质量认证中心于年12月推出了中国家居 查询平台,建立健全家居环保溯源体系。截至报告期末，我们已联合约1,家主流品牌完成系统上线培训，产品贴标逾1.05亿件。年度家居绿色环保领跑品牌项目共计为消费者优选出个绿色环保品牌。另外，于报告期内，我们继续开展绿色领跑品牌评选活动，引领家居行业绿色环保发展。在年3月举办的中国建博会上，中国质量认证中心副主任宋向东，国家发改委环资司、国家机关事务管理局节能司、能源基金会、中国标准化研究院能效中心、中国节能服务产业委员会、格力电器等单位的多位专家领导莅临红星美凯龙绿色环保展示厅，并联合红星美凯龙共同发起零售业制冷能效提升倡议活动。此外，我们继续实施绿色环保体验中心计划，旨在为消费者提供系统性家装指导，让消费者直观了解装修步骤、如何正确辨别商品优劣以及家装验收小技巧，从而引导消费者绿色环保消费理念，进而促进绿色环保家居品牌销售。截至报告期末，该计划已在全国47家商场落地实施。 服务方面，年，我们正式将家居保养服务升级为家居维保服务,从只提供基础的保养服务升级为提供专业的保养和维修服务。我们整合了全国先进的维保技术团队，以及知名的大型品牌工厂，新增了瓷砖维修、皮质家具修补、木质家具补漆等专业度要求极高的服务项目共计54项，并在今年4月，组织全国家商场，联合超过4万余家品牌商户举办了一场服务到家-家居维保服务月的活动。这场覆盖个城市服务为主的活动共计为,个家庭送上了专业的服务，获客户一致好评。与此同时，今年6月，我们隆重推出了M美到家品牌化服务。M美到家是红星美凯龙的专业家居维保服务平台，依托于红星美凯龙 的行业经验和在居家环保领域的深度发展，以专业的家居维保科技，为消费者提供便携的上门服务体验，解决高端保养、维修等居家难题，并借此将健康家居的理念传递给更多人。截止报告期末，M美到家品牌已覆盖全国80个城市的近百家商场。 信用体系方面，我们继续完善商户信用分类评价体系，从质量、价格、送货、服务、顾客喜爱度、履约行为等六个维度对商家进行评价。报告期内，我们持续升级商户信用分类评价体系，综合顾客评价、销售指数、送装满意度等关键指标，推广升级新的商户信用管理视觉设计，提升消费者的辨识度、知晓率。此外，红星美凯龙作为上海市商务诚信公众服务平台市场信用子平台，以上海信用建设试点为蓝本，积极参与政府主导的长三角信用一体化建设，在长三角地区家居商场全面升级推广商户信用管理体系。年5月，公司应邀在上海商务委主办年商务诚信推进大会上做商户信用建设及长三角信用一体化的经验分享；并应国家商务部邀请参加全国社会信用标准技术委员会第二届商业信用分技术委员会,当选为委员。 消费者反馈方面，我们对售中、售后、线上、线下多渠道、多维度的服务体验、送货安装、商品质量、价格、商场环境等方面进行有效评估，挖掘顾客真实想法，提供有针对性的改善方案，实现了顾客满意度的逐年提升。截至报告期末，商场的消费者满意度提升到93.1%。 3.营销管理 (1)品牌管理 持续传播甄选全球设计尖货品牌战略，打造高端品牌形象。继续秉承匠心创新、品质品位之精神，从品牌活动、品牌广告、平面视觉、空间美化等全面升级品牌高端、时尚的形象。 我们持续扩大鲁班设计尖货节的影响力，围绕以时代尖货，为生活设宴的主题，巧借故宫国宝级名画《韩熙载夜宴图》，联袂国内 摄影诗人，真人复原重现名画现代版，一展中国当代中产阶级 家居场景，为品牌赢得较高的美誉度，彰显红星美凯龙设计尖货的美与价值。 围绕甄选全球设计尖货品牌战略，我们在上海、成都、沈阳、昆明等多个城市的机场廊桥发布了高品质、大面积品牌视觉广告。我们成功打造了国内首档跨界设计家装改造真人秀《向往的星居》，成为热播剧《我们都要好好的》全球家居行业 合作伙伴，线上线下全方位提升品牌声量和价值。 我们继续举办第二届M+中国高端室内设计大赛，截至报告期末，共吸引了来自全国座城市的12,名设计师参赛。我们持续与世界文化遗产敦煌合作开展公益计划，推进敦煌石窟之榆林44窟项目落成，开展年炳灵石窟公共空间改建项目，以设计传承中华美学、守护文化自信，探寻当代中国更美好的生活方式。 我们打造以公司LOGO中大写字母M为核心元素的整套品牌视觉锤体系，运用更加广泛，不仅在品牌广告、促销活动运用，红星大产业都通过M视觉锤进行串联，进一步加深品牌符号，强化公司行业领导的品牌形象。 我们秉承提升中国人的居家生活品味的企业使命，将设计尖货融入商场空间，以家居艺术赋能终端视觉提升，对全国商场进行了全面形象升级，为消费者提供家居商场独特的购物体验。 (2)营销管理 我们通过与腾讯、阿里巴巴的数据业务合作，继续通过IMP(IntelligentMarketingPlatform)全球家居智慧营销平台建立数字化营销体系，截至报告期末，IMP已在全国座城市家商场布局并上线，进一步扩大了数据应用范围，提升了商场的 获客能力；同时通过DMP(DigitalManagementPlatform)数据管理平台进行全域数据深度挖掘和连接，从而实现锁定服务全国8万以上潜在家装消费客户的战略目标。 我们持续迭代和升级IMP数字化营销体系，将红星美凯龙从一个可以一站购齐的家居商场，升级成为一个辐射线上线下全域型超级流量场，升级后的超级流量场其基础框架是由红星美凯龙IMP全球家居智慧营销平台三大系统(数据云、内容云、工具云)、九大模块(超级编辑器、有龙、小程序魔方、团达人、群多多、神投手、潜客雷达、超级导购、云BOSS)构建而成的。在这个超级流量场中，我们通过流量裂变制造、流量跟踪和定向分发，帮助商家解决 获客、持续互动、内容创作、会员复购、绩效管理等方面的难题。 通过整合来自线下商场、小区楼盘、社交生态、线上全媒体、线上电商等多场景产生的流量数据，红星美凯龙可以为商家绘制其专属的 用户画像，帮助其找到更多的相似用户群，在全域 获客，产生流量裂变效应。 目前深度整合的流量入口还包括阿里、腾讯、百度、今日头条等，形成电商、社交、资讯等全域营销网络覆盖，拥有全方位的用户深度数据。其中，我们与阿里巴巴共同定制了0多个红星美凯龙专属家居行业用户标签，覆盖家居、社交、媒介、内容等各个场景；我们结合厂商数据，通过大数据分析与人工智能算法来定制红星美凯龙及厂商专属用户模型，深度刻画用户画像。 IMP还会提供的全套运营操作系统帮助商家与新用户进行个性化、深层次、重复的互动，引导新客到店、消费转化、提供后续服务，从而实现流量裂变的乘数效应。 通过 用户画像和潜客雷达等工具帮助用户更加高效获取心仪的产品和活动信息，减少沟通成本，实现消费转化。 截至报告期末，我们已与8大品类、家头部品牌形成营销合作。 4.物业管理 (1)严格管控商场安全风险： 预防性管控为主，应急方案为辅，人防、技防相结合报告期内，我们紧抓风险源头，以预防性管控为工作重点。我们继续完善风险档案，将商场的安全隐患管控逐项到人，责任到人；加强人防建设，对各基层员工及各级管理人员进行军事化训练及专业培训，确保执行力有效；对消防、供配电等设施设备进行规范保养及检测，保证技防能力；进一步升级消防、监控设备等技防措施，利用动火离人等智能化报警设备对商场消控室、餐饮区域、装修现场等高风险场所进行远程监管；同时利用巡检APP等智能化信息工具进行日常巡检，有效提升巡检效率和质量。此外，我们全面提升了应急和实战能力，将封闭式军事化训练、日常军训与安全工作军事化有效结合，每月进行主题安全活动，大大提升了消防队伍的实战能力和精神面貌；21项应急演练科目在全国商场进行了有效落实，使应急演练成为常态。于报告期内，我们持续保持了全国商场全年火灾、人身伤亡、重点设施设备零事故,有力管控了安全风险，持续提升商场安全等级。 (2)持续改善商场环境，提升商户和顾客体验 1)做好商场环境维护和升级工作，营造更好的商场环境 报告期内，我们进一步提升了环境品质和顾客体验。环境品质方面，我们通过制定统一的维保手册，对设施设备维保的工具、材料和工艺进行了规范；建立了维保管理师体系，专人专区负责对各商场的设备维保情况进行评估和验收，确保了设施设备稳定、高效运行；通过服务月专项工作，统筹和规范物业服务项目，提升商场服务能力；对自用及服务供应商所用材料的资质、环保要求进行了统一规范，从源头上确保商场环境的高品质和绿色环保。顾客体验方面，我们提供停车场遮阳、车内降温、特殊天气遮风挡雨服务，主动解决顾客面临的问题；对地下车库的空气质量进行专人监测和治理，缓解尾气污染、提升顾客舒适度；对商场照明的色温及照度进行了标准化的管控，确保灯光明亮舒适；对商场内的装修材料要求绿色环保，确保顾客体验到清新健康的空气；引进专业技术，使用取得世界卫生组织认证的消毒除味技术，对卫生间等区域进行消毒净化，为顾客提供一个绿色、环保、健康的购物环境。 2)追求新技术、新工艺，确保行业 水准 公司自主研发的停车管理平台已经在商场测试完成，提升顾客停车使用体验；进一步完善空调水处理的技术标准和规范，积极响应国家大气污染防治工作的号召，开展燃油燃气锅炉提标改造，削减氮氧化排放物；顺应绿色环保的社会发展趋势，落实垃圾分类处理的要求，为打造绿色环保商场夯实基础。 3)工程改造 以提升商场实际功能、环境品质和安全等级为导向进行物业工程改造。报告期内，公司对个项目进行了包括空调低氮燃烧器升级、新增电梯、地下停车场升级和外幕墙迭代升级在内的工程改造，有力地提高了商场的品质和安全等级。 (三)拓展性业务：蓬勃发展 我们的各项拓展性业务在报告期内蓬勃发展。我们继续围绕全渠道泛家居业务平台服务商的战略定位，以家为核心，进行业务的上下游跨界外延，打造泛家居行业的商业生命共同体。 报告期内，我们的线上、线下一体化平台为消费者提供从设计到装修入住、居家消费品购买的泛家居消费产业链服务；我们还提供全方位物流服务，以满足平台两端多重需求，实现资源共享。 1.互联网泛家居消费 我们围绕家的概念搭建互联网新零售平台，通过拓宽设计家装业务的运营模式，为消费者提供从设计、装修到居家消费品购买等泛家居消费产业链服务。通过对现有家居装饰及家具商场进行数字化改造提升，我们还将线上家居消费平台与线下实体商场网络进行业务资源的充分融合与共享，在为消费者提供便捷优质服务及线上线下互动体验的同时，发挥线下业务与互联网拓展业务的协同效应，提升整体运营效率，实现价值创造 化。 (1)自有新零售平台 报告期内，我们继续践行高端家装就一站的战略目标，为消费者提供从设计、装修、商品到服务的一站式解决方案。 前端设计方面，我们继续借助M+高端设计大赛、星设计平台及M+设计创客空间为终端消费者提供增值服务，进而为商场 引流。于年3月，我们成功举办了第二届M+中国高端室内设计大赛，截至报告期末，共吸引了来自全国座城市的12,名设计师参赛。作为设计师与线上线下一体化平台的联接，星设计平台于报告期末已入驻高端设计师4.8万人，设计师设计精品案例达8万套。此外，作为设计师与用户洽谈、支持商场活动的平台，M+设计创客空间已在全国12家商场入驻，大大提升了商场经营效率，带动了商场销售。截至报告期末，通过设计师运营带动线下成交金额达8.69亿元。 商品零售方面，我们继续通过移动APP客户端和 家装方面，为了服务更多客户群体，同时提供更好的购物体验，我们设立了红星美凯龙家装产业集团。秉承美凯龙空间美学的理念，家装产业集团以完善购物体验为己任，为消费者提供集装饰设计、工程施工与研发、主材家具与软装配饰、智能家居与住宅设备于一体的全案整装服务，业务涵盖别墅、住宅、酒店公寓、精装房、商业及办公空间等领域，全方位带动商场销售。集团旗下设有为中产阶层提供整装定制化智能家居方案的家倍得、为私享阶层提供全案原创设计服务的美凯龙空间美学、为白领阶层提供年轻态个性美学的更好家，同时陆续发展为社会精英阶层提供高端定制化方案的美凯龙美学、ATG艺澍家、振洋装饰等品牌。截至报告期末，我们已在全国开设了78家自营家装门店，分布在北京、天津、上海、重庆、南京、苏州、沈阳、成都、郑州、合肥、石家庄等城市的家居商场内，与商场业务形成协同效应，创造出独特的共享客源及供应链的商业模式，有效降低了家装和商场的获客成本，提高了商场的复购率和客单价，更提升了消费者一站式的购买体验和商家的销售效率。除了充分利用商场资源优势外，家装产业集团还全面发挥20,多名设计师人才库资源，并打造了自有的、经过专业培训与系统考核的劳务员工体系，同时根据业务发展和应用场景，整合线上家装设计平台资源，进一步丰富线上设计内容展示和家装服务工具体验，为开展线下业务助力。 (2)与阿里合作业务 年5月，公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称阿里)签署了战略合作协议，旨在将阿里在新零售领域先进的经营理念与技术支持引入到线上线下一体化平台，进一步推动公司的的泛家居消费产业链服务。截至报告期末，公司与阿里已在新零售门店建设、电商平台搭建、物流仓配和安装服务商体系、消费金融等方面展开深入的探讨。新零售门店建设方面，公司上线天猫同城站,即利用新零售同城运营理念，将公司线下门店的商品与其天猫店铺共享，消费者可以线上直接下单，也可以引流到线下体验后再决策。所有的订单，均由所在城市的新零售门店对接配送、安装等服务，从而使消费者可以更捷地购买以往只在线下销售的更多样化的商品，大大提升消费者购物体验。 2.金融信息服务：保留和扩大公司的消费群体及商户群体 报告期内，我们为消费者及金融机构提供消费贷款信息服务，通过与商业银行、消费金融公司等金融机构合作，由金融机构向消费者提供家居消费贷款，消费者取得的贷款将专项用于在我们的家居商场内进行消费。 3.提供全方位物流服务： 满足平台两端多重需求，实现资源共享在家居装饰及家具行业的终端服务体系中，物流配送的工作直接面对消费者，物流服务品质对品牌的口碑有很大影响，同时，随着国家对仓储环境、安全的管理要求趋向严格，商户自行承担仓储及物流服务的门槛越来越高，成本也越来越高。因此，本着为工厂、商户及消费者提供更专业化的仓储、配送、安装服务，助力广大商户提高流通效率、优化成本、降低风险，提高消费者满意度及对商户品牌、红星美凯龙品牌的粘性，我们开设了专业的物流中心，为消费者提供从商品购买到产品专业配送安装的一站式专业服务。截至报告期末，我们的物流仓储服务品牌数目已超个。 (四)信息化建设持续升级，支持线上线下一体化发展 报告期内，围绕集团全面数字化和智能化的目标，我们持续推进集团总部及商场的信息化建设工作，在商场智慧化，业务财务一体化，信息安全化，以及大数据分析智能化方面都取得了一定的成绩。 在去年新零售商场试点的经验基础上，年上半年，我们全面推进了商场数字化、智慧化升级的建设，完成了61家商场的智慧化升级工作，实现了 客流统计、顾客建档、顾客画像等核心功能。自主研发的智慧停车系统提供了车位、车流等各类实时监控、道闸无人值守、远程控制、无感支付等功能，给顾客在商场停车购物提供了更舒适的感受。同时，我们在人脸识别，轨迹分析，智慧化大屏，及虚拟机器人等人工智能技术方面都有了显著提升。 报告期内，财务系统上线6个项目，助力红星美凯龙从管理型财务向战略型财务转型。其中，通联分布式收银系统验收通过，打通了通联渠道自动对账、返款、账款和资金划扣，为红星所有商场实现收银结算自动化打下基础。 报告期内，集团信息化系统持续迭代优化升级，针对公司两个核心业务系统-招商系统和发展系统，在可视化方面、智能化方面做了全面的升级。在自主研发的室内地图引擎基础上，分别上线了招商系统展位地图3.0与发展系统智慧地图1.0模块，进一步赋能业务通过精细化管理提升业绩。另外，还上线了智能监察平台、关联交易预警2.0等系统，为公司合法合规经营提供了更有力的保证。 报告期内，依据《信息安全等级保护管理办法》的有关规定，我们针对公司各个网站、电子邮件系统进行了信息安全等级保护三级评测，评测结果全部合格。我们严格遵循国家在信息系统安全建设方面的技术保障和安全管理要求，同步建立起了长效安全的管理机制，提升企业信息安全防护能力。 在数据中心打造方面，我们以三纵三横的架构打造数据中台。从打破数据孤岛，形成大数据资产，到数据融合、数据分析和洞察，形成数据标准和体系，再到统一用户画像和算法模型，形成数据智能应用，在拥抱商业发展的思路上，创建了红星美凯龙的数据中台体系，在降本增效、提升销售等方面为各个业务部门做出数据支持，让业务部门在数据驱动运营上有了进一步的提升。 (五)高效的人力资源管理政策：高效支持企业成长 报告期内，我们的人力资源政策紧紧围绕公司战略，根据公司各项新业务规划，快速完成了组织、人员的支持工作，确保公司战略能够快速推进，并在系统优化、绩效管理、人才发展、业务支持、人事运营及员工关系等方面有所建树。 在系统建设和流程优化方面，共完成10项优化，其中包含录用流程、试用期转正流程、合同续签流程、慎用人员解除流程等相关人事流程的功能及审批链的优化，从而更贴近实际业务需求；另根据个人所得税年度累计计税制、个人所得税专项附加扣除政策及员工持股计划等需求，我们对Peoplesoft系统作出6项相关功能适配，保障了系统对业务的支持。 在绩效管理工作上，一方面，全国各省营发中心下辖商场全力推进外拓营销计件考核工作，通过小区楼盘、社区服务站/样板间、二手房局部改造、设计师及异业合作等多渠道开发引流，提升商场经营氛围的同时不断拉动商场增量销售业绩的提升，通过增值服务(免费量房、免费设计、免费验房、大客户维保等项目)强化商户与顾客、顾客与商场之间的粘性，凸显公司的良好口碑并持续保持行业 地位；另一方面，推进商场全岗位计件考核工作，激发员工工作积极性的同时，持续提升商场经营管理效能。 在人才发展工作上，我们对标以业绩为导向的核心能力标准及关键历练地图，并鼓励跨单位的人才输出，培养和引进了位核心岗位人员，人才输出了37位核心岗位人员，有效地支持了家已开业商场的运营提升及18家商场的扩张。我们通过星动力项目引进了位 大学生，持续推动公司年轻化，并通过高校设计大赛、样板间打造等创新的校企合作模式做强公司雇主品牌，为行业培养年轻人。 在业务支持方面，报告期内为公司招募新业务板块及发展业务员工共人，组织了多场 案例分享活动、传播学习 案例、同时组织了外部对标企业的学习，提升团队的综合业务能力。 针对不同板块的业务特点，制定有效的业务员工的激励机制，助力扩展性业务的发展，建立起符合公司业务特点的人力资源体系。 报告期内，成功塑造广受行业认可的雇主形象，并通过多种渠道成功展示。先后斩获雇主品牌六项权威大奖：员工最喜爱公司,中国典范雇主、人力资源管理杰出奖、年度先锋雇主、亚洲 职场、变革非凡雇主。 截至报告期末，共有员工25,名。 (六)家居商场品牌组合建设 品牌组合建设方面，除了核心品牌红星美凯龙,公司亦投资平行于核心品牌的新品牌，实现品牌的多元化，进一步丰富公司提供的服务类别。公司打造了相对更加时尚、高端的品牌红星欧丽洛雅,以覆盖更广泛的消费者群体，进一步提升市场占有率。同时，自年起，公司为自营及委管商场之外的经营物业业主方提供开发策划阶段的商业咨询服务，并提供书面咨询报告，同时可授权业主方以公司同意的方式使用星艺佳品牌。此外，公司于年取得了高端家居装饰及家具零售品牌吉盛伟邦的三十年品牌经营权，公司有权在自营或受托管理方式设立的商场及与该等商场有关的所有经营业务中使用许可商标，同时公司有权授予任何第三方在家居商场产业中使用上述许可商标。 截至报告期末，就商场数量和收入贡献而言，公司的核心品牌红星美凯龙仍占绝大多数比例。 二、可能面对的风险 1、宏观经济增速放缓及房地产行业周期性波动所导致的风险 近年来，中国宏观经济增速呈现持续放缓态势。同时，房地产行业作为我国持续调控的基础产业，与国家宏观经济发展密切相关，并呈现较强的周期性特征。宏观经济增速放缓及房地产行业周期性波动所导致的不利变动都可能削弱家居装饰及家具零售行业的需求，从而给本公司的经营业绩带来一定的负面影响。 根据弗若斯特沙利文的数据，年，中国家居装饰及家具行业实现销售额人民币5.0万亿元，同比增长10.6%。我们将积极把握家居装饰及家具行业发展良好机遇，通过稳健扩张商场网络加速提升市场份额，同时提升规模效益和经营效率，加强盈利能力的持续稳定性，从而更好应对和抵御宏观经济和行业波动的风险。 2、人才短缺及流失的风险 随着我们经营规模不断的发展和扩张，对高层次的管理人才、专业人才的需求也将不断增加。 如果人才储备步伐跟不上业务快速发展的速度，将对我们经营稳定性产生不利影响。 我们针对校园应届生、绩优员工以及主管级员工分别设立了不同的人才培养及储备计划，并持续投入资源为员工提供多种类型的教育及培训机会，以提升员工的知识技术水准和业务实践能力，同时通过持续加强信息化建设以提高经营效率，从而为规模扩张所需人才团队建设提供保障。 3.扩展性业务开拓的风险 基于全国性的零售平台和我国家居装饰及家具行业中 的商户及消费者数据库，我们计划进一步开展具有吸引力的互联网相关产品及服务以及供应链相关产品与服务。与商场业务相比，扩展性业务的经营模式及风险可能有所不同，而我们可能不具备足够的运营经验来有效管理该等扩展性业务及相关风险。该等扩展性业务可能会使我们面临新的挑战及风险。 我们将依靠现有业务积累的强大行业影响力、丰富管理经验和全国性布局网络体系，为开展上述扩展性业务提供优质的品牌、市场、客户和产品资源支持，并根据市场变化和业务需求灵活选择和调整经营运作模式，降低扩展性业务不确定性和其他相关风险。 4.其他风险 截至年6月末，公司经营84家自营商场，其中自有商场53家，相关物业资产计入投资性房地产，并采用公允价值模式进行后续计量。截至报告期末，公司投资性房地产账面价值为.71亿元，占资产总额的比例为68.63%,为公司最主要的长期经营性资产，并且随着公司继续投资建造新的自持物业，预计未来投资性房地产规模仍将继续增加。报告期内，公司投资性房地产公允价值变动收益为8.93亿元，占公司利润总额的比例为24.99%,占公司利润总额的比例较大。报告期内，公司投资性房地产公允价值总体保持增长，未对公司财务状况、经营业绩和股东分红造成不利影响。 公司投资性房地产公允价值变动受到中国宏观经济增长态势、城镇化进程、居民可支配收入水平、房地产市场调控政策和景气程度、以及家居装饰及家具行业的消费环境等因素的综合影响。 未来若上述因素发生重大不利变动，公司以公允价值计量的投资性房地产价值也将随之向下波动，计入当期损益的公允价值变动收益也将相应减少甚至产生损失，从而对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响；投资性房地产公允价值下降将影响公司可供分配利润，从而可能会对公司未来分红产生不利影响。 此外，公司投资性房地产采用公允价值模式后续计量，与同行业A股上市公司普遍采用成本模式计量的方式缺乏可比性，敬请投资者注意。 三、报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司积极强化和提升核心竞争力： (一)公司具有国内家居装饰及家具行业备受赞誉的品牌 全国性布局网络的口碑效应、中高端市场定位的成功实现、营销的有效性和服务创新使得公司的红星美凯龙品牌成为国内 影响力的家居装饰及家具行业品牌之一，在消费者心目中享有较高的品牌认知度。同时，公司强大的品牌影响力、丰富的管理经验和全国性的布局网络体系对处于品牌强化期的家居装饰及家具生产企业具有较强的号召力。 (二)公司经营国内 的家居装饰及家具零售网络 公司经营国内 的家居装饰及家具零售商场网络。由于商场内经营商品的特性，家居装饰及家具零售企业在选择物业时比其他零售企业面临更大的限制，适合作为家居装饰及家具商场经营的物业需要具有足够的经营面积和良好的交通条件，因此，特定市场区域内的家居装饰及家具商场物业具有较高的稀缺性。公司卓越的选址能力成为公司运营的护城河，当先进入特定市场区域的企业已占据了优势地理位置，后来企业会因无法取得有利的选址而影响经营业绩或者为取得有利的选址而付出更高的成本，甚至可能无法进入该市场区域。如今公司在不断夯实巩固现有布局优势的同时，公司还加快轻资产扩张的步伐，进一步加速异地复制。 (三)公司具有行业 的服务与质量 公司积极管理及控制商场购物体验的每一个环节：极具吸引力的购物环境。公司商场优质的设计和装饰从一开始即对消费者产生强大的购物吸引力。商场内部格局方面，不同类别的产品分别于商场的不同分区进行展示，内部设置清晰进一步提升了客户体验。公司还 的商品选择范围。通过提供一站式购物体验，公司尽力满足消费者购买家居装饰及家具商品的全部需求。公司商场品牌库拥有的产品品牌均经过严格筛选，消费者不再需要走遍多个零售商场就能购买同等丰富品类的产品。 产品质量与绿色环保。公司最重视的首先是产品质量与绿色环保。公司持续开展绿色领跑品牌评选活动，独创售前、售中、售后的全方位质量管理体系，努力保障每一个消费者的居家健康。 以市场 的会员计划为基础且投入程度高的客户关系管理。作为国内 的家居装饰及家具商场运营商，公司拥有消费趋势及消费喜好的 手数据。公司极具吸引力的推广及优惠有助于建立消费者粘性及鼓励消费者把大部分家居装饰及家具预算花费于红星美凯龙商场。红星美凯龙会员计划还提供了独有的数据库，以低成本、针对目标的方式进行市场营销及向会员传递信息，并能与公司其他市场营销方法相辅相成。 (四)公司具有双轮驱动的扩张模式 自营商场确保实现公司在战略地点的布局及提供可预测的租金增长。公司大多数自营商场战略性地分布在国内一线城市及选定的二线城市的优质地段，从而具备行业内竞争对手难以复制的区位优势。公司商场的标志性物业设计还能使公司于主要地段的抢眼位置实现品牌宣传。公司自营商场产生的租赁及管理收入为可预测的稳定经常性收入，具有明确的增长前景。由于公司拥有部分商场物业而无需承担物业租赁成本，在市场出现不利波动时能够保持较为稳健的经营性现金流及利润水平，从而使公司具备以优惠条款获得长期融资的能力。公司自营商场的良好运营状况充分体现了公司作为家居装饰及家具商场 运营商的专业水平和管理能力，对于持续吸引潜在优质商户、拓展和巩固与委管商场合作方及地方政府的合作关系起到积极示范作用。 委管商场可以有限的资本开支实现快速扩张。凭借公司具知名度的品牌、成熟的业务流程及庞大的商户资源，公司采取轻资产战略，以委管商场业务模式在三线及其他城市迅速扩展版图。 公司在全国范围内快速开张新店及增加市场渗透率的能力，使得公司在许多城市 竞争对手。 除抢占市场布局的战略价值外，委管商场业务的盈利模式因提供相关服务的高附加值和稀缺性而呈现高利润率的特点。 混合扩张模式难以被复制。公司所采取的自营+委管双轮驱动的混合扩张模式对行业内竞争对手构成了很高的进入壁垒。由于很难在一线及二线城市物色到优势区域位置，公司现有的自营商场版图很难被复制。而公司的委管商场经营也受益于知名的红星美凯龙品牌、行业 的产品和服务品质、深厚的行业关系和资源以及充足的人才储备。此外，公司拥有久经考验的管理体系，涵盖选地购地、开发商场、招租和经营商场的整个业务流程。委管商场合作方之所以选择与公司合作，是因为公司已开业委管商场能够达成业绩目标，并能为合作方创造价值。 由于该混合扩张的发展模式选择准确、起步较早，公司已建立起了一定的先发优势。 (五)公司拥有家居装饰及家具生态系统中 价值的主要第三方平台 源于公司设立发展十年来对国内外市场环境和自身发展状况的观察和总结，公司选择作为平台而非直接销售家居装饰及家具商品的渠道。国内的家居装饰及家具零售行业的经营者众多，行业集中度低，行业标准尚未完全建立，仅作为渠道企业发展将面临较大的经营风险和盈利压力，而结合国内市场实际情况而搭建的第三方销售平台可有效分散经营风险，使公司得以与供应商共同成长。 公司在以渠道为主流的市场环境中构建了第三方平台，体现出公司的创新能力，使公司得以轻装上阵，专注搭建好的平台(即开发红星美凯龙家居商场)并持续升级综合服务水平。 (六)公司具有强大的创新能力 公司始终以创新为发展源动力，在激烈的市场竞争中，根据市场环境的和消费习惯的变化，不断调整优化商场结构，从最初的 代商场到目前的第九代红星美凯龙家居艺术设计博览中心,引领家居消费从单纯的买家居,过渡到逛家居、赏家居时代，通过欣赏家居艺术、家居文化，提升消费者自身的生活品位。 公司的自我定位是家居行业孵化器,旨在成为国内家居品牌和创业工厂的孵化器，在此宗旨下，公司坚持扶持家居品牌工厂和家居品牌经销商的发展策略，为家居品牌工厂搭建销售展示平台，为家居产品经销商提供创业空间，同时通过体验式购物，为原创设计者提供灵感，造就了一大批优质的民族家居品牌。 (七)公司具有创新能力及经验丰富的管理团队 公司富有远见的管理团队对业务及经营贡献了丰富的经验及深入的行业知识。本公司实际控制人、创始人、董事长车建兴先生是一名在国内家居装饰及家具零售行业具有影响力且极富远见的企业家及商界 。车建兴先生于30年前开创了国内现代家居装饰及家具零售模式，引领了市场潮流。自此，车建兴先生向本公司贡献了超过20年的商场发展及经营的行业经验及宝贵的专业知识。车建兴先生在多个行业组织中担任重要角色，是中华全国工商业联合会执行委员会成员，并在上海市政协十三届二次会议上被增补为政协常委。车建兴先生也获授予中国 企业家及江苏省劳动模范,以表彰他对行业和社会作出的巨大贡献。 公司的高级管理层团队主要人员在家居装饰及家具零售行业平均拥有超过10年的经验，在本公司的平均任期超过8年。在高级管理层的领导下，公司在国内家居装饰及家具零售行业内开设了 一站式商场及 全国连锁商场。公司亦为国内首家具备开展商场开发及管理整个流程的内部实力的家居装饰及家具企业。公司高级管理层团队稳定，具有多年家居装饰及家具零售行业的经验、丰富的行业资源和较强的执行力，从而能够准确把握行业发展趋势和公司实际情况，制定清晰可行的发展战略。未来管理团队将继续沿着既定战略方向带领公司持续稳健增长。
来源:同花顺综合
