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1、项目基本情况
本项目总投资金额为56,.00万元，其中封边产品和装饰复合材料所涉3,万元的设备投资款暂不投入，项目拟投入金额为53,.00万元，拟使用募集资金投入金额为42,.00万元。项目投资金额主要用于新建生产基地和自动化生产线，采用先进的自动化生产设备，预计达产后年产饰面板19万立方米，异型材料6,吨，其中部分厂房所需资金已由自筹资金先期投入。
2、项目实施的背景及有利条件
（1）国家政策大力支持，推进行业持续发展
近年来，伴随下游装饰装修、家具制造等市场的发展，我国装饰复合材料行业也取得了较快的发展。为规范市场秩序，促进产业健康发展，国家发改委、工信部等相关行政监督管理部门颁布了一系列政策，鼓励、规范行业发展。
图表1-行业政策
（2）下游市场空间广阔，带动饰面板、异型饰材等快速发展
装饰复合材料是房屋室内装饰的重要材料，可印刷成木纹或其他多种精美艺术图案，花色品种多、色泽鲜艳亮丽、层次感突出，具有耐热、耐磨、抗老化、尺寸稳定、易清洁、造价低、绿色环保等优良特性，广泛应用于家庭、酒店、商场、写字楼及各类娱乐文化场所、大型场馆等。
图表2-装饰复合材料性能特点
装饰复合材料行业上游主要是合成树脂制造业、改性助剂制造业以及原纸制造业等传统化工行业，对产业发展影响较小，而下游板式家具、室内装饰产业的发展对产业发展影响较大。随着我国房地产市场及城镇化进程的持续发展，建筑装饰行业和家具制造业快速发展，促进了装饰复合材料市场的持续增长。
①房地产市场平稳健康发展，城镇化进程持续推进
近年来，在国家宏观政策的持续引导下，房地产市场保持平稳健康发展，城镇化进程持续推进。根据国家统计局的数据，我国房地产住宅的新开工施工面积和投资额均维持在相对较高水平，年我国房地产开发企业新开工面积为,.58万平方米，同比增长8.40%；其中住宅新开工面积为,.43万平方米，同比增长9.11%。根据奥维云网的数据，-年我国房地产开盘套数由82万套增长到万套，预计年将达到万套，市场容量巨大。
图表3--年我国房地产企业新开工面积情况（万平方米）
数据来源：国家统计局
近年来，我国城镇化进程持续推进，城镇化率由年的49.95%提升至年的60.60%，年平均提高1.18个百分点，户籍人口城镇化率达44.38%，随着城镇数量的增加和规模的不断扩大，未来我国常住人口城镇化率或将突破70.00%。城镇化是现代化的必由之路，是我国最大的内需潜力和发展动能，城镇常住人口占比的不断提升将促进新建住宅用房屋面积的增长，刺激新房装修的需求。
我国房地产市场及城镇化的持续发展，为装饰装修和家具制造行业带来了巨大的市场容量，间接促进了装饰复合材料市场的持续增长。
②建筑装饰行业稳步发展，精装房和存量房二次装修潜力巨大
装饰复合材料行业的发展较大程度受制于下游板式家具、室内装饰产业的发展。近年来，随着我国国民消费能力的日渐提升和居民住房保有量的逐年提高，我国建筑装饰行业总产值呈现稳步上升趋势。中国建筑装饰协会统计数据显示，我国建筑装饰行业总产值由年的2.35万亿元增加到年的4.49万亿元，年均复合增长率达7.46%；我国家装行业总产值由年的1.10万亿元增加到年的2.16万亿元，年均复合增长率达7.79%。
图表4--年中国建筑装饰行业（公装+家装）和家装行业产值情况（万亿元）
资料来源：国家统计局，中国建筑装饰协会近年来，受中央和地方精装房政策持续推进的影响，我国精装房占比不断提高，精装房市场规模持续扩大。年国家和地方政府开始加速推出全装修相关政策，年5月发布的《建筑业发展十三五规划》提出，到年城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%，新开工全装修成品住宅面积达到30%，此外各省、市政府也对辖区内的建筑业交房标准提出了要求。精装修房屋中，橱柜和浴室柜为精装修的标配，配套率超过99%。根据奥维云网数据，年中国住宅精装修比例超过30%，精装房市场规模稳步增长，-年年均复合增长率达到9.17%，。带动定制化装饰装修和家具市场不断扩大。
图表5--年中国精装修家装市场规模增长统计（亿元）
资料来源：中国建筑装饰协会
此外，我国第一批商品房建成于80年代，按照住房翻新周期为10-15年计算，目前大量老房已经达到“换装”年限。居民家庭为提升生活品质、改善居住环境的二次装修需求巨大，具体包括室内改造、重新装修、翻新、局部定制等，改善型家居将成为市场的主力军，《年互联网家装用户洞察白皮书》显示，老房翻新和局部装修的市场比例为52%，首次超过新房装修，可见，存量房家居更新、二次装修需求巨大。
综上，由于饰面板、异型饰边条等装饰复合材料的市场需求与建筑装饰市场高度相关，稳步发展的建筑装饰行业将为装饰复合材料行业带来持续增长的市场需求。
③家具制造业市场规模庞大，板式家具成为行业主要发展方向
中国家具行业经过近二十多年的发展，已形成一定的产业规模。一方面，-年，我国家具制造业规模以上企业数量呈逐年上涨态势，截至年12月，全国共有规模以上家具制造企业6,家，比年增加家，企业资产总额、负债总额、利润总额分别同比增长5.3%、5.0%、10.8%，达到5,.80亿元、3,.40亿元和.70亿元，行业整体规模保持平稳增长。另一方面，近年来中国家具行业产量大致维持在7-8亿件，年，我国家具制造业累计产量达到8.97亿件，市场规模庞大。
图表6--年中国家具制造业规模以上企业总产量和数量（亿件，家）
资料来源：国家统计局
家具产品按材质分类，可以分为木质家具、金属家具、竹藤家具、塑料家具及其他家具等，其中，木质家具产值占比高达60%，在家具市场上占有绝对优势。木质家具按照产品构成的主要材料可以分为实木类家具、板式家具和综合类家具，其中，板式家具的市场占有率在产量和生产企业数量方面，均远超实木家具。相较于实木家具，板式家具对木材的依存度更低，且木材综合利用率较高，一般情况下，原木加工成实木板的出材率为36%~42%，而人造板则接近90%。家具产业的快速发展加大了木材供需缺口，我国木材对外依存度逐步提高，木材供需缺口的不断增大将使木材综合利用率更高的板式家具成为未来家具产业的主要发展方向。
由于饰面板和异型装饰材料主要用于板式家具和室内装饰，且板式家具已成为行业主要发展方向，未来饰面板和异型材等装饰复合材料的市场空间将持续稳定增长。
（3）人造板市场空间持续扩大，环保、功能性饰面板需求逐步提升
饰面板是指以人造板或天然木质单板等为基材，以装饰纸为饰面材料的装饰板材，主要用于室内装修或家具制造的表面材料，公司产品主要是以人造刨花板PB及OSB为基材进行设计、加工的饰面板。在消费升级的背景下，终端消费者更注重饰面板的环保、实用等因素，公司选择的是目前综合性能优异的OSB板及PB板，相比于其他类型板材，环保、防潮、抗弯、握钉等性能更为优异，公司通过对潮流的把控能力，对装饰纸外观进行设计，提升产品附加值。
另外，饰面板下游客户包括板式家具生产商、整装企业、室内装修设计师等，这些客户基本会直接购置经过选材、设计、加工后的饰面板，进一步进行产品生产。因此，相较于人造板市场规模，饰面板市场规模应该更大。考虑到人造板市场数据等相对齐全，通过分析饰面板基材人造板的市场规模来保守推算饰面板市场规模。
①我国人造板市场空间持续扩大，刨花板需求不断提升
人造板是以木材及其剩余物或其他非木材植物（棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维）为原料，经过一定机械加工分离成各种单元料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品，主要包括胶合板、纤维板以及刨花板三大产品。
近年来我国人造板市场发展趋向平稳，供需基本平衡。-年行业年均复合增长率为8.7%，年，我国人造板产量达到2.99亿立方米，年我国人造板产量出现首次下滑之后同比回升1.4%；同时我国人造板行业供需基本保持平衡，过去8年行业消费增速为10.3%，尽管年消费量出现小规模负增长，整体消费增速依然高于产量增速，但增速差距逐步收窄，未来人造板市场将持续稳步发展。
图表7--年中国人造板产量及增长情况（万立方米，%）
资料来源：中国林业协会
根据中国林业协会数据，当前我国人造板中胶合板产量占比最高，年我国胶合板产量为万立方米，占比59.8%；纤维板产量为6,万立方米，占比20.6%；刨花板产量为2,万立方米，占比9.1%；其他人造板合计占比10.4%。虽然目前胶合板占比最高，但是胶合板依赖优质大径木材，木材相对利用效率较低，同时大径木材又高度依赖进口，近年来木材进口价格随着国外木材限伐及出口政策的变化而不断上升，这导致胶合板制造企业成本上升、发展放缓，胶合板市场占有率预计呈下滑趋势。
图表8-年我国人造板行业主要类别产量占比
资料来源：中国林业协会
刨花板是目前定制家具的主要原材料，定制家具由于空间利用率及个性化程度高等特点，渗透率不断上升，行业持续景气，定制家具产品也从刚开始的橱柜和衣柜领域向满足消费者“一站式购物”需求的全屋定制方向发展，市场不断扩大，定制家居的高景气度带动了刨花板的市场需求。根据中国林业协会数据，我国刨花板企业数量、生产线数量、总生产能力呈现全面增长态势。
截至年底，全国家刨花板生产企业保有刨花板生产线条，净增生产能力万立方米/年，合计生产能力达到万立方米/年，总生产能力连续四年快速增长，在年底基础上进一步增长14.2%；同时，年度，全国新投产定向刨花板生产线6条，新增生产能力万立方米/年，全国保有定向刨花板生产线26条，合计生产能力万立方米/年，在年底基础上增长67.9%，生产能力迅猛增长。
综上，人造板市场的持续增长以及刨花板需求的不断提升，将持续促进饰面板市场的发展，未来以刨花板为基材的饰面板拥有良好的市场前景。
②环保及功能性应用等因素成为饰面板产业竞争的关键
甲醛含量是评判人造板产品质量的决定性因素之一，人造板散发的甲醛气体甲醛含量的关键。其中，以脲醛树脂、酚醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂为代表的“三醛树脂”长期作为人造板所用胶粘剂，均含可游离甲醛，甲醛含量超标可污染室内空气且危害人类健康。因此，近年来国家不断出台政策对人造板产品甲醛释放水平提出更高标准，尤其是年新国标《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》直击行业环保痛点，甲醛释放量限制和试验方法已经和国际标准接轨，国家继续出台新政策，鼓励人造板产品向绿色无甲醛、健康、环保等方向发展。
在消费升级的背景下，消费者更倾向于选择环保绿色、健康、美观、实用的家具产品。根据中国室内装饰协会、中国建筑装饰协会、中国建筑装饰装修材料协会等14家行业协会联合新浪家居发布的《中国新中产家居消费指数报告》，超过八成的新中产家庭认为家具的安全性和环保性最值得
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